Všeobecné služby-prenajom a čist.rozhož
Faktúry, 20.11.2023
Čislo: | 2476795 |
---|---|
Dodávateľ / odberateľ: | Lindström, s.r.o. |
IČO dodávateľa / odberateľa: | 35742364 |
Dátum vystavenia: | 20.11.2023 |
Dátum splatnosti / uzavretia: | 22.11.2023 |
Dátum zaplatenia / účinnosti: | 20.11.2023 |
Celková suma: | 77,41 € bez DPH |