Zverejňovanie

Zmluva o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou úveru
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Environmentálny fond , Cena spolu: 16680€ s DPH , Zodpovedná osoba: Ing. Marek Giba, , Číslo:: 233283 08U03

Zmluva o nájme hrobového miesta
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Oľga Kurišková , Cena spolu: 10€ , Číslo:: 358/2024/HM

Oprava a udržiavanie rozhlasu
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MKhlas , Cena spolu: 1575,50€ , Číslo:: 2407096

Pracovná obuv AP-PUPN č.2
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Kuncová Denisa , Cena spolu: 37,80€ , Číslo:: 240010

Pracovná obuv AP-PUPN č.14
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Kuncová Denisa , Cena spolu: 264,60€ , Číslo:: 24011

Kúpna zmluva - Cisterna
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: ZORA - MIMEX servis, s.r.o. , Cena spolu: 16680€

Poistenie majetku-námestie
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: KOOPERATÍVA poisťovňa a.s. , Cena spolu: 123,96€ , Číslo:: 6595909113

Školenia a semináre-MOPSV
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: DECOS s. r. o. , Cena spolu: 200,00€ , Číslo:: 2024070001

Všeobecné služby-divadelne scenky
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Divadelný Svet , Cena spolu: 1435,00€ , Číslo:: 20240051

Všeobecné služby-FS Tuščan
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: FS - TUŠIČAN , Cena spolu: 200,00€ , Číslo:: 14072024

Všeobecné služby-prenajom a čist.rozhož
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Lindström, s.r.o. , Cena spolu: 83,46€ , Číslo:: 2559629

Všeobecný materiál-mapy
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: VKÚ Harmanec, s.r.o. , Cena spolu: 939,60€ , Číslo:: 2407064

Všeobecný materiál-vrecia na komun.odpad
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: FÚRA s.r.o. , Cena spolu: 288,00€ , Číslo:: 771424

Všeobecné služby-prenájom mobil.WC
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: WECKO servis , Cena spolu: 252,00€ , Číslo:: 724056

Všeobecný materiál-vodomer.domov.šacht.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Renáta Jacková - KOVOPLAST , Cena spolu: 750,00€ , Číslo:: 240074

Všeobecné služby-Tvorivé dielne
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: jaSmini s.r.o. , Cena spolu: 800,00€ , Číslo:: 240007

Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre aglomeráciu Košice a zónu Košický kraj
Kategória: Úradná tabuľa , Číslo:: OU-KE-OSZP 1-2024/028139-217

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2023 KGR POP3ZŠ PKKE 287
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Národný inštitút vzdelávania a mládeže , Číslo:: Dodatok č.1 Zmluve č. 2023 KGR P

Zmluva o výpožičke predmetov
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove , Zodpovedná osoba: PhDr. Beáta Kereštanová , Číslo:: 57/2024

Poistenie áut-Havarijne poistenie octavi
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: KOOPERATÍVA poisťovňa a.s. , Cena spolu: 404,30€ , Číslo:: 6585597603

Drobný HM-chladnička MOaPS
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Klarstein Slovensko , Cena spolu: 165,90€ , Číslo:: 1202665530

Všeobecné služby-prezetacia dravcov
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ondrej Polča , Cena spolu: 360,00€ , Číslo:: 172024

Všeobecné služby-oprava autobus.zastavok
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ondrej Polča , Cena spolu: 1400,00€ , Číslo:: 4

Všeobecný materiál-kancelárske potreby
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: PAPERA s.r.o. , Cena spolu: 331,06€ , Číslo:: 2024014080

Všeobecné služby-oprava rozhlasu
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MKhlas , Cena spolu: 386,40€ , Číslo:: 2407067

reprezentačné-pohostenie den obce
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ivana Prihodová - ŠMAKOCIN , Cena spolu: 393,60€ , Číslo:: 24001

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Slovenské národné múzeum , Číslo:: SNM-BET-ZOV-2024/2158

Zmluva o poskytovaní služieb
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Nuaktiv s.r.o. , Cena spolu: 1440€ s DPH , Zodpovedná osoba: Mgr. Miroslav Ličko , Číslo:: Z/2024/06/031/Pba

Všeobecné služby
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Wici SK s. r. o. , Cena spolu: 12,00€ , Číslo:: 20240707

Všeobecný materiál-režijný materiál
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Gabriel Záhorčák KARLO , Cena spolu: 714,05€ , Číslo:: 20240192

Zúčtovanie žiadosti o platbu-KC 4,5/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Mgr. Marcela Ivančinová - , Cena spolu: 200,00€ , Číslo:: 10240017

Zúčtovanie žiadosti o platbu-TER 4,52024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Mgr. Marcela Ivančinová - , Cena spolu: 200,00€ , Číslo:: 10240016

Zúčtovanie žiadosti o platbu MOaPS 4,5
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Mgr. Marcela Ivančinová - , Cena spolu: 200,00€ , Číslo:: 10240015

Vedenie účtovníctva a mzdovej agendy
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Mgr. Marcela Ivančinová - , Cena spolu: 1900,00€ , Číslo:: 10240014

Všeobecné služby-oprava VO
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Marián Šmajda , Cena spolu: 208,00€ , Číslo:: 2024051

Všeobecné služby
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Pártyvecihumenné s.r.o. , Cena spolu: 200,00€ , Číslo:: 2024034

Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Nuaktiv s.r.o. , Zodpovedná osoba: Mgr. Miroslav Ličko , Číslo:: 2016/679

Poistenie fyzických AP-úrazové poistenie
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: UNIQA pojišťovna, a.s., po , Cena spolu: 18,79€ , Číslo:: 9140088030

Plyn-Zdravotné stredisko
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynarenský , Cena spolu: 249,00€ , Číslo:: 8708472272

Plyn-kuchyna KD
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynarenský , Cena spolu: 14,00€ , Číslo:: 8708472271

Plyn-Dom smútku
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynarenský , Cena spolu: 14,00€ , Číslo:: 8708472270

Plyn-Lekáreň
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynarenský , Cena spolu: 328,00€ , Číslo:: 8708472269

Plyn-Dom služieb
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynarenský , Cena spolu: 482,00€ , Číslo:: 8708472268

Plyn-TJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynarenský , Cena spolu: 40,00€ , Číslo:: 8708472267

Plyn-OCU+KD
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenský plynarenský , Cena spolu: 405,00€ , Číslo:: 8708472266

Pevná linka a internet
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom a.s. , Cena spolu: 245,08€ , Číslo:: 8352403430

Mobily- Tcom, Orange
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom a.s. , Cena spolu: 64,99€ , Číslo:: 8352402292

Mobily- Tcom, Orange
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom a.s. , Cena spolu: 97,99€ , Číslo:: 8352400236

PHM-octavia,fabia,ZD,kosačky
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SLOVNAFT, a.s. , Cena spolu: 788,89€ , Číslo:: 4592109298

Všeobecný materiál-režijný materiál
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: EMM, spol. s r.o. , Cena spolu: 476,40€ , Číslo:: 4110000261