Zverejňovanie
| Dokument | Dátum | Veľkosť |
|---|---|---|
|
Darovacia zmluva
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky , Číslo:: SITB-OO2-2023/001267-055 |
27.10.2023 | 438.9 kB (1 súbor) |
|
Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky , Cena spolu: 109448,34€ s DPH , Číslo:: 3366/2023 |
24.10.2023 | 1.44 MB (1 súbor) |
|
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov , Cena spolu: 513,3€ , Číslo:: 23/45/054/2658 |
23.10.2023 | 666.9 kB (1 súbor) |
|
Všeobecné služby-práce nakladačom
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: TOPAGRO , Cena spolu: 528,00€ bez DPH , Číslo:: 13723 |
23.10.2023 | Žiadny súbor |
|
Všeobecné služby-technol.servis ČOVKY
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. , Cena spolu: 301,98€ bez DPH , Číslo:: 20232031 |
23.10.2023 | Žiadny súbor |
|
Všeobecný materiál-čistiace potreby
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: PAPERA s.r.o. , Cena spolu: 82,25€ bez DPH , Číslo:: 2023021988 |
23.10.2023 | Žiadny súbor |
|
Všeobecný materiál-čistiace potreby
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: PAPERA s.r.o. , Cena spolu: 7,36€ bez DPH , Číslo:: 2023021932 |
23.10.2023 | Žiadny súbor |
|
Prenájom veľkokapacitného kontajnéra
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: FÚRA s.r.o. , Cena spolu: 37,44€ bez DPH , Číslo:: 1109323 |
23.10.2023 | Žiadny súbor |
|
Vývoz TKO-veľkokapacitný kontajner
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: FÚRA s.r.o. , Cena spolu: 665,60€ bez DPH , Číslo:: 1109223 |
23.10.2023 | Žiadny súbor |
|
Elektrina-dobropis VO
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: VSL.energetika a.s. , Cena spolu: -48,98€ bez DPH , Číslo:: 2290133629 |
23.10.2023 | Žiadny súbor |
|
Elektrina-dobropis VO+TJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: VSL.energetika a.s. , Cena spolu: -62,56€ bez DPH , Číslo:: 2290117569 |
23.10.2023 | Žiadny súbor |
|
Elektrina-dobropis OCU+KD
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: VSL.energetika a.s. , Cena spolu: -130,42€ bez DPH , Číslo:: 2290104185 |
23.10.2023 | Žiadny súbor |
|
Elektrina-dobropis OCU+KD
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: VSL.energetika a.s. , Cena spolu: -139,18€ bez DPH , Číslo:: 2290104185 |
23.10.2023 | Žiadny súbor |
|
Elektrina-dobropis VO+TJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: VSL.energetika a.s. , Cena spolu: -50,98€ bez DPH , Číslo:: 2290117569 |
23.10.2023 | Žiadny súbor |
|
Elektrina-dobropis VO
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: VSL.energetika a.s. , Cena spolu: -37,31€ bez DPH , Číslo:: 2290133629 |
23.10.2023 | Žiadny súbor |
|
Elektrina-dobropis OCU+KD
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: VSL.energetika a.s. , Cena spolu: -146,80€ bez DPH , Číslo:: 2290104185 |
23.10.2023 | Žiadny súbor |
|
Elektrina-dobropis VO
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: VSL.energetika a.s. , Cena spolu: -27,92€ bez DPH , Číslo:: 2290133629 |
23.10.2023 | Žiadny súbor |
|
Elektrina-dobropis VO+TJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: VSL.energetika a.s. , Cena spolu: -41,17€ bez DPH , Číslo:: 2290117569 |
23.10.2023 | Žiadny súbor |
|
Elektrina-dobropis COVKA
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: VSL.energetika a.s. , Cena spolu: -61,00€ bez DPH , Číslo:: 2290222448 |
23.10.2023 | Žiadny súbor |
|
Elektrina-dobropis COVKA
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: VSL.energetika a.s. , Cena spolu: -53,34€ bez DPH , Číslo:: 2290222448 |
23.10.2023 | Žiadny súbor |